Constatação: Falha no preenchimento da informação documentada.
Evidencia: RADP nº21005, Abertura 17/01/22, Solicitante – Geovano, Parte IV Desenvolvimento e V Eficácia do Desenvolvimento não foram preenchidas.
Mapa de processo GQD 019 no controle de registros solicita armazenar em pasta na rede: K:\Processos\Documentos de Clientes\Desenhos. Hoje fica no escaninho, sobre a mesa.
Requisito: Item 7.5.2 Criando e atualizando letra c: análise crítica e aprovação.